insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
082/2019-SMS
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Data Assinatura
11/04/2019
Data Publicação
11/04/2019
Data Inicial
11/04/2019
Data Final
10/04/2020
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
25.529.705/0001-21
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Apostilar o contrato n° 082/2019 - SMS, decorrente do Pregão Eletrônico nº 120/2018, tendo em vista a ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de 0701.10.301.072.1283.44.90.52.00; 0701.10.304.072.1293.44.90.52.00;0701.10.305.072.1295.44.90.52.00; 0701.10.303.072.1285.44.90.52.00;0701.10.302.072.1302.44.90.52.00; 0701.10.302.073.1292.44.90.52.00;0701.10.301.072.2283.33.90.30.00; 0701.10.304.074.2304.33.90.30.00;0701.10.305.072.2307.33.90.30.00; 0701.10.303.073.2290.33.90.30.00;0701.10.302.072.2316.33.90.30.00; 0701.10.302.073.1292.33.90.30.00. para0701.10.302.0072.2315.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.303.0073.1289.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.305.0072.2307.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.304.0074.2303.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0073.2325.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.306.0074.2317.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.303.0072.1287.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.305.0072.2307.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.306.0074.2317.44.90.52.00.1215.0000.00.conforme o processo nº P063899/2019. | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 10/04/2020 | R$ 31.639,00 | |
| Registros: 1 | Total R$ 31.639,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 31050033/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/05/2019 | R$ 2.862,00 |
| 22050133/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 18.760,00 |
| Registros: 2 | Total R$ 21.622,00 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 082/2019 | Contrato Principal | SMS_2019_082-2019.pdf |
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